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Channel: FORUM - Il Commercialista Telematico - F24 e invii telematici
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Crediti d'imposta accise su Gasolio e nuovi limiti di compensazione senza Visto DL50/

May 26, 2017, 1:41 am
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Buongiorno, avrei un domanda da porre al Forum. Riguarda l'utilizzo in compensazione del credito da Accise sul Gasolio per autotrasportatori. Il DL50/2017 pone un limite sulle compensazioni senza visto a 5.000 €. Se voglio compensare di più serve invio dichiarazione preventiva con visto.
Il caso del credito d'imposta da Accise è diverso dal classico credito, in quanto le compensazioni che io faccio in corso d'anno, vengono poi riepilogate nel modello Redditi dell'anno successivo nel Quadro RU. Superare l'importo di € 5.000 è un attimo per un'impresa di autotrasporti.
Come faccio a mettere il visto su una dichiarazione che invio dopo aver utilizzato i crediti l'anno prima?
Secondo me, questo ed il credito 1655, non sono soggetti alle disposizioni del DL50/2017.
Qualcuno ha avuto maniera di approfondire la cosa?
Grazie

Alberto
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Annullamento CU 2017

May 26, 2017, 6:14 am
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Salve, nella compilazione di una nuova comunicazione per annullare una CU inviata per errore, oltre a compilare le sezioni relative all'anagrafica del percepiente e necessario compilare anche la sezione relativa ai compensi o no?
Per L'annullamento è prevista hna sanzione?
Grazie mille

Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
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Invio telematico Fisconline deceduto

May 27, 2017, 5:17 am
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Una mia conoscente ha perso recentemente il padre; libero professionista che faceva per conto suo i vari invii (IVA, F24, Unico, quello-che-è) all'agenzia.
Può la figlia accedere coi dati Fisconline del padre per farne gli invii telematici delle ultime fatture che aveva fatto?

Io sapevo che le credenziali fossero strettamente personali... e non vorrei che poi l'agenzia gli muova storie...
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Controlli telematici file zip liquidazioni iva?

May 29, 2017, 12:29 am
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Buongiorno a tutti ... prima che ci perdiamo in affannate ricerche ... sapete come si effettua il controllo telematico del file zip contenente più comunicazioni iva? per le singole nessun problema ... ma sembra manchi il software di controllo per un file contenente più liquidazioni iva in formato zip? o mi sfugge gualcosa? grazie a tutti! :confused::confused::confused:
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Comunicazione liquidazioni periodiche Iva quadro VP9

May 29, 2017, 1:31 am
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Buongiorno,
ho un dubbio: se ho un credito iva da dichiarazione Iva 2017 che copre il debito trimestrale risultante dalla liquidazione I trim. 2017, ma non ho passato F24 il 16.05.2017 per compensazione, lo porto direttamente nella comunicazione periodica Iva oppure lo devo anche passare con F24 versando interessi e sanzioni?

..........
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tasi 2016 da versare

June 1, 2017, 7:36 am
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buongiorno,
il sole24ore mi ha teso in inganno, l'altr'anno, per cui non ho fatto pagare la tasi ad un cliente. rimendierò ora, senza problemi.
il punto è che la soglia minima, leggevo, per il pagamento è di 12€, e la tasi annuale del cliente per di 10,73€!! quindi...
purtroppo il comune di roma ha deciso diversamente... così da abbassare la soglia minima a 10.
quindi avrei dovuto far pagare 5 e 5 per saldo e acconto.
ora c'è di nuovo il problema (e non ci casco), ma mi domando:
faccio pagare regolarmente 5€ tasi e a ravvedimento i 10 (5+5), ma il ravvedimento lo calcolo al 16/6 e al 16/12 non tutti al 31/12, vero? non vorrei confondermi...
attendo lumi dai più svegli di me!! :p
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F 24 condominio 30 giugno

June 4, 2017, 3:29 am
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Buongiorno, qualcuno sa se è stata chiarita la compilazione del modello f24 del 30 giugno circa il periodo riferimento da inserire e se gli importi vanno sommati x codici tributo? Grazie a chi svelerà l'arcano☺
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Comunicazione liquidazioni periodiche Iva :Cod.fiscale intermediario e data impegno

June 5, 2017, 9:21 am
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Salve a tutti
scusate se la domanda è banale, ma non riesco a trovare dove inserire il cod. fiscale dell'intermediario e relativa data impegno con il programma scaricato dall'agenzia delle entrate (IVP17.jnlp) ..
non vanno inserite in fase di predisposizione della comunicazione ? forse è l'intermediario che quando invia la comunicazione inserisce questi dati ?

grazie
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Comunicazioni periodiche iva: monitoraggio?

June 5, 2017, 10:24 pm
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Scusate ... ma voi riuscite a verificare l'invio corretto dei files tramite il "monitoraggio" on line? ... a noi risulta ancora tutto a zero? :confused::confused::confused:
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Invio comunicazioni liquidazioni periodiche iva in file Zip con più comunicazioni

June 7, 2017, 3:21 am
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Procedura.

Con gestionale formi tutti gli xml in un colpo solo.

Con gestionale controlli tutti gli xml in un colpo solo.

Con gestionale formi un file zip (di file non firmati)

Fuori da gestionale firmi il file con la firma digitale (quella che si usa per le pratica cciaa) con firma Cades (non Pades) ovvero p7m.

Entri nel portale "fatture e corrispettivi" e ti loggi come intermediario.

Indichi un codice fiscale a caso di uno dei contribuenti contenuti nel file cumulativo.

Spedisci il file che puoi anche controllare di nuovo nella procedura on line (ma non ha senso avendolo già controllato prima).

Conservi ricevuta e file con il cf indicato di un solo cliente (brutto ma per ora è così).

Nel file zip non può esserci la comunicazione dell'intermediario.

In ogni caso il numero verde di "fatture e corrispettivi" se ci sono altri dubbi 800299940.

Ad ogni modo si capisce che la proceura creata è da migliorare e di molto. Non è accettabile non avere una ricevuta per ogni cliente contenuto nel file e cmq con i codici fiscali.
Non è accettabile dover inserire un codice fiscale a caso presente nel file. Che aggiornino il sistema per favore. :mad:
E' ovvio che anche loro si sono trovati in contro piede ... ma allora era necessario ancora un rinvio finche il sistema non è conforme alle regole fino a qua adottate da agenzia per invio, ricevute ecc. :mad:
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Monitoraggio comunicazioni iva: rallentamento nell'attivazione?

June 7, 2017, 11:46 pm
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Buongiorno a tutti ... noi riscontriamo un enorme rallentamento nell'attivazione monitoraggio dei files inviati ... anche qualche giorno dall'invio ... in fase di invio la videata conferma l'operazione corretta di trasmissione tramite messaggio a video ... poi però all'atto ricerca monitoraggio il file è inesistente ... iniziamo a vedere dei files trasmessi 3/4 gg fa ... ma la scadenza è vicina e volevamo un riscontro reale del tutto ... voi come siete messi? :confused::mad::confused:
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Scarto invio comunicazione iva

June 8, 2017, 2:11 am
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Buongiorno,

ho inviato il file della liquidazione di una Srl firmata dal rappresentante legale e utilizzando il software dell'ade. Lo stesso rappresentante ha anche una ditta individuale che ha l'obbligo dell'invio. Ma il suo file è stato scartato, con la motivazione che il file aveva la stessa denominazione. A questo punto mi sono accorta che il file generato per la Srl aveva la stessa denominazione di quello generato per la Ditta individuale.

Come posso risolvere il problema?
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Comunicazione liquidazione iva per associazioni 398

June 8, 2017, 5:17 am
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Salve, ho un dubbio in merito al nuovo adempimento per le associazioni che hanno optato per il regime della 398.
A mio parere ne sono esonerati in quanto non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione iva annuale ma vorrei avere conferma di questo.
Grazie a tutti
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Liquidazioni iva tabaccheria

June 9, 2017, 1:53 am
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Carissimi colleghi,

mi rivolgo a chi gestisce tabaccherie. Ho un cliente in contabilità semplificata.
Come vi state regolando per la comunicazione liquidazioni iva trimestrali e gli aggi derivanti dalle lotterie, lotto e altri servizi art. 10. e art. 74.
Dal terminale della lottomatica è possibile fare solo una stampa annuale passata ma non trimestrale. Tali aggi incidono sul pro-rata e quindi andrebbero rilevati trimestralmente. In passato, in semplificata venivano rilevati a fine anno, ma con le comunicazioni iva trimestrali... Lottomatica mi ha risposto che non fanno conteggi trimestrali.

Grazie a tutti in anticipo.
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aprire ricevuta con desktop telematico

June 14, 2017, 5:56 am
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buongiorno,
ho inviato all'AE una richiesta per un cassetto fiscale di un nuovo cliente: l'AE... non ha mandato nulla al cliente.
allora volevo stampare la ricevuta da desktop telematico.. ma mi dice che password e/o ambiente di sicurezza non sono corretti. ma è tutto corretto... come posso ovviare al problema? ho ritentato..ma nulla.
non so se è mai capitato a nessuno di voi un problema simile...:confused:
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Compensazione credito IVA con DM10

June 16, 2017, 8:14 am
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Buonasera,

dalla dichiarazione IVA mi risulta un credito di circa 10.000,00 €, tale credito è possibile quindi usarlo in compensazione secondo la normativa vigente.
La domanda che mi pongo è questa:
- il credito IVA può compensare qualunque tributo esposto nell'F24 o ci sono limitazioni? Ad esempio i contributi INPS DM10 possono essere compensati con il credito IVA?
Dovrebbe rientrare nella compensazione orizzontale ma vorrei conferma da parte vostra.

Ringrazio in anticipo per la risposta.
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Inps artigiani

June 16, 2017, 8:45 am
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Bongiorno,
in data 16.05.2017 ho presentato F24 per pagare la prima rata relativa ai contributi sul minimale 2017.
Ho indicato la cifra esatta e purtroppo i dati del versamento del 16.06.2017 (quindi quello del saldo 2016 contributi eccedenti il minimale)
Sul sito dell'agenzia entrate la parte inps dell'F24 non permette correzione.
Cosa devo fare?
Se devo effettuare un nuovo versamento quali sono le sanzioni?
Posso richiedere all'INps tramite la specifica comunicazione telematica di compensarlo con il credito anno 2015 risultante da RR Unico 2016?
Avete altre soluzioni?
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Tempi di aggiornamento cassetto fiscale versamenti F24 tramite home banking

June 20, 2017, 1:10 am
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Buongiorno gent.mi,

Con la presente Vi scrivo per chiedervi quali sono i tempi di aggiornamento del cassetto fiscale relativo ai versamenti F24 effettuati tramite home banking. So bene che nel caso di utilizzo dei servizi F24Online, F24Web, ecc, l'aggiornamento è immediato proprio tramite l'invio del modello.
Io però ho usato il canale dell'home banking perché il mio istituto di credito e uno di quei pochi non abilitati al servizio. In poche parole, mi rigettava l'IBAN quando mi trovavo nella fase del pagamento.
Io adesso ho la quietanza, però controllando il mio cassetto fiscale non mi risultano versamenti effettuati. Mi chiedo pertanto, quali sono i tempi per l'aggiornamento del mio cassetto fiscale, o devo inviare io la quietanza all'Agenzia affinché questa risulti? Grazie mille in anticipo.

Buona giornata e buon lavoro a tutti
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F24 con compensazione

June 27, 2017, 9:29 am
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Buonasera !

A proposito degli F24 che presentano compensazioni, ma con saldo a debito, che succede se un titolare di partita Iva, nel mese di giugno 2017 usa l'home banking per il pagamento ?
E se la banca fa passare il pagamento, poi che succede ?

Risoluzione 57/E del 04/05/2017
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F24 saldo primo esercizio ultra-annuale

June 27, 2017, 9:52 am
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Buonasera.

Chiedo consiglio.

SRL I esercizio ottobre 2015 - 31 dicembre 2016

IRES E IRAP

modelli utilizzati 2017

SALDI imposte in F24 "2015" e ACCONTI "2017"

F24 con indicazione anno d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Corretto?
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