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Channel: FORUM - Il Commercialista Telematico - F24 e invii telematici
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Inizio attività Agenzia delle Entrate

March 9, 2017, 2:19 am
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Buongiorno,

ho questo caso: Ho effettuato una comunica per l'inizio attività (comprensivo di SCIA, a quanto pare sono uno dei pochi che è riuscito a completare la procedura) purtroppo non è andata a buon fine l'invio del modulo inizio attività all'egenzia delle entrate, che mi è tornato indietro con questi errori:

tipo altra sede errato (06)
indirizzo altra sede errato
comune altra sede errato

a questo punto l'impresa individuale risulta attiva al reg.imprese, ma inattiva all'agenzia delle entrate.

rischio qualche cosa con la situazione attuale?
E' meglio inviare un'altro modulo per l'inizio attiv. solo in agenzia delle entrate?
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Compensazione credito ires dal 01.01.2017

March 9, 2017, 6:18 am
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Buongiorno a tutti ... una srl immobiliare vanta dei debiti iva 2016 non versati ... la stessa srl immobilliare vanterà dalla dichiarazione unico 2017 dei crediti ires ... salvo ovviamente essere "sicuri" sul credito compensabile può la stessa sin d'ora compensare con f24 i debiti iva che trovano capienza con i crediti ires presunti? a me risulta di si! salvo se si superano i 15.000 di credito compensato apporre poi il visto all'atto della presentazione dichiarazione Unico, non serve inviarla preventivamente ... conferme a riguardo? :confused::confused::confused:
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ravvedimento tassa libri sociali

March 17, 2017, 2:54 am
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salve a tutti, ieri ho dimenticato di presentare il mod.f/24 della tassa libri sociali di un cliente, che tra l'altro avrei compensato con il credito iva.
Adesso sto cercando di capire come fare il ravvedimento, l'unica cosa che ho capito sicuro è che la sanzione si paga con mod.F/23, ma quello che non mi è chiaro è proprio la sanzione da applicare, pare che questa sanzione non rientra nel nuovo ravvedimento.
Quindi mi chiedo posso applicare il nuovo ravvedimento anche per questa tassa e quindi pagare oggi 1/15 del 100% della sanzione della tassa stessa o devo applicare il 10% del 100% della sanzione. Poi si parla di un minimo di euro 103, quindi su questa la devo calcolare?
Grazie a tutti.
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F24 elide compensato registro contratto affitto

April 10, 2017, 1:14 pm
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Devo pagare l'imposta di registro su un contratto di affitto di un immobile ad uso residenziale a canone concordato con modello F24 elide. Avendo crediti di imposta irpef posso effettuare il pagamento dell'imposta di registro con compensazione del credito irpef ?
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Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva

April 18, 2017, 10:20 am
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Il 31 maggio scade il termine per il primo invio della "Comunicazione liquidazioni periodiche iva" relativa al primo trimestre 2017.

In suddetta comunicazione vanno comprese anche le fatture ricevute da San Marino senza pagamento dell'imposta ?

E se vanno comprese, vanno inserite sia nelle operazioni attive ( Rigo VP2) che nelle operazioni Passive ( Rigo VP3 ) e di conseguenza nei relativi righi iva esigibile ( VP4 ) e iva detratta (VP5 ) ?

Le istruzioni dicono che nel rigo VP2 operazioni attive deve essere compreso anche l'imponibile relativo alle operazioni per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario.

Pensavo si riferisse anche alle operazioni con S.Marino senza il pagamento dell'imposta , alle operazioni Reverse Charge e comunque a tutte quelle operazioni in cui l'Iva viene assolta con la contemporanea annotazione dell'operazione nei registri di cui agli articoli 23 (o 24) e dell'art.25 poi ho letto l'articolo di Pierpaolo Bilotta "Liquidazioni periodiche iva: alcuni casi pratici " ed il passaggio a pagina 4 in cui parla delle operazioni Reverse Charge mi ha mandato completamente in tilt. :confused:
Spero che qualcuno possa chiarirmi le idee .
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IELTS Ordine, TOEFL, TOEIC, ESOL, GMAT senza frequentare l'esame. Passaporto original

April 23, 2017, 8:00 am
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DMV Record Inquiry
Controllo dei precedenti
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Chiusura attività con Comunica

April 27, 2017, 4:40 am
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Buon giorno a tutti.
Sto chiudendo una snc. Dopo l'atto Notarile ho 30 gg di tempo per depositare la cessazione Registro Imprese, Inps, Scia,
tramite Comunica.
Ad oggi ho eliminato il Commercialista in quanto ne sapeva meno di me e su consiglio del Notaio ho deciso di procedere io e il mio socio alla pratica Comunica essendo già in possesso di firma digitale.
Ho solo necessità di sapere se qualcuno ha già provato e se è una procedura facilmente eseguibile. Risparmierei anche un po' di soldini.
Grazie a chi vorrà darmi informazioni in merito.
Buona giornata.
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Fattura elettronica PA - data fattura

April 28, 2017, 4:19 am
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Nella compilazione delle fatture elettroniche PA viene chiesta la data fattura. (es. io utilizzo namiral attraverso il portale di visura).
Ma per definizione la data della fattura elettronica è la data di spedizione (quindi momento ulteriore e successivo alla compilazione). (Secondo l'art.21 c.1 del DPR.633/72 la fattura elettronica si ha per emessa all'atto della sua trasmissione).
Come ci si deve comportare allora?
Dobbiamo sempre modificare la data prima dell'invio? (di solito si preparano in bozza più fatture assieme e magari si spedisce il giorno dopo).
Se così perchè la data non la dovrebbe inserire in automatico al momento della spedizione?
Se dovesse succedere di inviare una fattura oggi ma datata ieri. Quale sarebbe la data della fattura?
:confused:
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Apertura Ditta individuale - Scarto

May 2, 2017, 1:02 pm
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Buonasera,
chiedo lumi in merito all'apertura di una partita iva come forfettario da parte di un nuovo Cliente.
Compilo il modulo AA9 e lo invio.
Poco dopo, nella ricevuta da parte dell'Ade, mi viene comunicato lo scarto: "soggetto con partita iva xxxxxxxxxxx attiva".
A questo punto, dovendo contattare il Cliente domani mattina, quali passi mi consigliate di fare ? La partita iva è del 2012. Pensavo di capire se e fino a quando ha presentato Dichiarazioni, al fine di verificare se posso fare tutte le variazioni del caso per la sua nuova attività.
Si accetta ogni consiglio utile.
Grazie,
Luca

Aggiornamento: facendo una visura sul codice fiscale risulta CANCELLATA.
Come è possibile ?
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Canale FiscOnline e tracciamento I.P.

May 3, 2017, 9:04 am
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Avevo trovato la soluzione per ovviare alla macchinosità della presentazione dei modelli 730 tramite CAF (firme, documenti, scansioni . . . ) attraverso la richiesta delle credenziali FiscOnline o INPS per una pletora di parenti, amici, amici degli amici, tutti appartenenti alla categoria dei "non paganti". La cosa avrebbe permesso di compilare per ciasuno di essi il relativo modello di denuncia ed inviarlo mediante accesso alle rispettive aree riservate. Da più parti però mi giunge notizia che l'ADE per tramite della SOGEI traccerebbe gli I.P. delle stazioni invianti ed ove riscontri un numero di modelli presentati superiore ad una cifra ragionevole risalirebbe al titolare della postazione (linea internet) per chiedere qualche spiegazione in merito.
In un caso del genere, aldilà delle conseguenze fiscali da sopportare per presunti (in realtà inesistenti) incassi non fatturati, immagino ci potrebbero essere spiacevoli conseguenze legate all'eventuale status d'intermediario di chi venga colto in fallo, giacché lo stesso sarebbe obbligato ad inviare personalmente e mediante il canale Entratel le dichiarazioni predisposte e non certo . Qualcuno ha notizia di una tale attività di tracciamento degl'I.P. "invianti"?
P.S. il mio I.P. é di tipo statico . . . .
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Possibile compensare crediti contributi ivs con imu e iva?

May 3, 2017, 9:32 am
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Avrei due domande:

-E' possibile compensare crediti da contributi a percentuale ivs con debiti imu e iva entro i termini della dichiarazione successiva a quella in cui i crediti emergono?E' necessaria una preventiva comunicazione all'inps?

-Se si hanno 2000 euro di crediti ma se ne usano in compensazione 1000 in un f24 e 1000 in un altro la codeline da usare è quella originaria dei 2000 in entrambi gli f24 oppure deve essere ricalcolata?
grazie
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frazionamento F24 causa compensazioni

May 4, 2017, 12:48 am
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Buongiorno.
Un cliente ha un credito iva annuale di € 1.000.
Alla scadenza prossima del 16/5, dovrà pagare contributi ivs per circa 1.800 euro.
Non potendo più effettuare il pagamento dell'F24 contenente compensazioni tramite home banking (lo faceva a sua cura, e intende continuare a farlo), si chiede se, secondo voi, sia possibile inviare un F24 a saldo zero via Entratel (a nostra cura, come intermediari), e la parte restante di € 800,00 tramite home banking.
Ho fatto un po' di ricerche, ma non ho trovato chiarimenti a riguardo.
Grazie in anticipo.
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avete capito come si inviano le liquidazioni periodiche Iva?

May 6, 2017, 2:52 am
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Come da oggetto, avete capito come si fa? Ho letto di dutto e di più, ma ho capito solamente che tramite desktop telematico non si può, bisonga usare le altre modalità che per me sono arabo: web service HTTPS, SPCoop, FTP, Fatture e Corrispettivi. Da dove si accede? posso farlo come commercialista intermendiario?

grazie
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Modificare F24 per pagamento tasse.

May 10, 2017, 8:14 am
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Salve,
Avendo compilato e inviato il 730/2017 il sistema mi chiude con un credito Irpef e un debito
per imposte cedolare secca. Il credito viene compensato internamente nel 730 decurtandolo
direttamente dal debito 1° acconto cedolare.Il problema a mio avviso, è che l'F24 che viene
prodotto riporta al cod.1840 l'importo al netto del credito e che erroneamente verrà riportato
negli acconti che verranno indicati nel 730 del prossimo anno.(E'successo anche per l'anno passato e ho dovuto modificare l'importo dell'acconto sbagliato)
Allora per ovviare all'errore,secondo voi, è possibile effettuare il versamento modificando F24
riportando al cod.1840 l'importo lordo e al cod.4001 il credito Irpef a compensazione?
Saluti.
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Compensazione bonus Renzi anni successivi

May 12, 2017, 4:52 am
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Mi scuso nel caso ci fossero già discussioni simili.

Ho un vuoto: ll bonus irpef relativo es. ai mesi del 2017 si può compensare solo fino a marzo del 2018, oppure può sempre valere?

Grazie mille a tutti come sempre.



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F24 Web

May 15, 2017, 10:05 am
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Salve.
Sto provando a fare -con le credenziali fisconline di un cliente- un F24 Web da Entratel.
Quando vado a validarlo mi dà "codice pin errato", nonostante mi sia già loggato con il pin di 10 cifre...
Sapete se va inserito qualche altro pin?
Grazie.
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F24 web: cosa inserire nel campo 'identificativo operazione' per l'imu ?

May 17, 2017, 8:23 am
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In f24 web da 'redditi precompilato' direttamente sul sito ade nell'area riservata se si vuole inserire l'imu è richiesto l'identificativo operazione, senza il quale non si può procedere e ottenere un f24 che conguaglia imu e irpef.
Cos'è questo identificativo?
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Dubbio su nuovi limiti di compensazione crediti sopra i 5.000 euro

May 18, 2017, 7:02 am
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Ho provato a telefonare al numero verde, ma non sono informati,quindi chiedo qui.

Se dal modello redditi di un imprenditore individuale risultano crediti irpef per 10.000 euro è possibile usare 5.000 in compensazione verticale e 5.000 in compensazione orizzontale nello stesso anno senza apporre il visto di conformità?Questa scelta la si desume solo dal modello f24 o anche dal modello redditi?

Lo stesso riguarda i crediti da contributi inps?Cioè posso compensare oltre 5000 euro di crediti insp con debiti per es.imu senza visto di conformità?
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Desktop telematico file internet

May 18, 2017, 7:38 am
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Ho bisogno di qualcuno che diradi la nebbia. Io uso desktop telematico per la parte file internet. Ho due aziende e non avendo più di 20 soggetti 770, uso da sempre file internet. La funzione firma mi chiede il percorso dell'ambiente di sicurezza che non so che capita sia, visto che le impostazioni relative all'ambiente di sicurezza dovrebbero riguardare entratel. Ora ho fatto la domanda all'assistenza che mi ha suggerito che si può usare la firma digitale o il sigillo o la firma entrate e mi rimanda al manuale che però non mi risolve in problema perché per file internet se non ho un'amnesia le chiavi e l'ambiente di sicurezza io l'ho mai dovute generare.
Mi spiegate se mi sono persa qualcosa? questa benedetta firma su desktop è possibile anche attraverso il file internet oppure solo su entratel? perché da come mi ha risposto l'assistenza parrebbe che posso firmarmi i file semplicemente con la firma digitale ma mi chiedo a che caspita serve allora l'aggiornamento del desktop telematico?
Grazie a chi mi può chiarire.
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Ravvedimento per Annualità Successive Locazione non pagate

May 25, 2017, 3:53 am
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Buongiorno a tutti!
Un caso particolare: un cliente è titolare di un contratto di affitto uso urbano (4+4) sin dal 1998.
Dal 2013 non ha più provveduto a pagare l'annualità successiva. Oggi mi chiede di regolarizzare la situazione. OK non ci sono problemi si fa il ravvedimento con F24 Elide. Ma ecco il dubbio, secondo Voi devo fare quattro F24 separati ciascuno per anno non pagato 2014,2015, 2016 e 2017? con relative sanzioni e interessi divise? E come gli sistemo il fatto che non ha mai dichiarato la proroga tacita del contratto (almeno quella del 2014 dovrebbe essere ancora sanzionabile). Grazie!
Guido
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